目录
第一部分概况
一、市水土保持监测中心决算单位构成
二、市水土保持监测中心职责和机构设置
三、人员情况、2023年度变动情况及原因
四、2023年取得的主要事业绩效
第二部分西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2023年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分名词解释
第一部分 日喀则市水土保持监测中心概况
一、市水土保持监测中心决算单位构成
纳入西藏自治区日喀则市水土保持监测中心（部门）2023年度决算公开包括以下单位数据：日喀则市水土保持监测中心位于日喀则市（上海中路1号），原日喀则地区水利队，于2007年7月份职能转为地区水保持监测中心，单位总面积2176.50平方米，独立二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、负责编制并监督实施市水土保持规划及年度计划；
2、指导水土流失综合防治工作；
3、组织编制水土保持规划；
4、水土流失监测预报并公告；
5、根据权限审核生产建设项目水土保持方案；
6、负责全市水土保持监督管理，指导水土流失综合治理工作；
7、组织指导水利社会化服务体系建设，承担全市水土保持监测点监测工作，负责全市开发建设项目水土保持监测、监督工作；
8、承担全市水土保持宣传和工程技术培训工作；
9、承担饮水水源水质检测工作；
10、负责指导河（湖）管理保护，河道采砂工资；
11、负责指导河（湖）管理保护，开发、利用相关方案提供技术支持；
12、负责拟订河道采砂规划和计划；
13、负责组织实施河（湖）水域岸线管理保护相关工作。
（二）部门机构设置。
部门内设机构6个,分别是：办公室、财务室、预防监督科、生态科、监测站、党建办。
（三）人员情况，当年变动情况及原因
年末实有人数在职人数43人，变动情况为在职人员1名退休，新分配2名工作人员，其他人员年末实有人数11人，变动情况为2名公益性岗位工作人员退休。
（四）2023年取得的主要事业成效
（一）、完善预防保护和监管制度
一是建立水土保持空间管控制度，分类分区提出管控要求，申请本级财政资金106.1万元，完成我市水土流失两区划分并予以公告；二是制定出台《日喀则市水土保持管理办法》、《日喀则市生产建设项目水土保持方案编报审批管理办法》等行政法规制度；三是召开日喀则市水土保持政府专题会议。
（二）、加强全链条全过程监管
一是全市共审批水保方案643个，市级批复项目45个，县级批复598个。今年常态化开展水土保持方案编制质量抽查，严格结果运用，对存在问题的3家方案编制单位进行通报批评及约谈；二是本年度对开工在建的82个项目开展了现场监督检查；三是规范水土保持补偿费征收，征收水土保持补偿费1660.8832万元；
（三）、持续深化遥感监管成果应用
创新监督管理形式，借助水利部卫星遥感监管，规范“核认查改”工作机制，完成2023年度我市涉及的水利部卫星遥感疑似违法违规77个图斑及自治区卫星遥感疑似违法违规14个图斑核查工作，已全部完成整改销号。
（四）、加快水土保持工程投资计划执行
积极践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，本年度转结续建5个项目，新建2个项目，已全部完工，完成合同完工验收工作。
（五）、依托监测站点，不断深化水土保持监测评价
一是申请本级财政资金，依托文创园区城市水土保持治理工程试点推行小流域侵蚀沟治理及其成果监测站点，完成合同完工验收工作；二是专人专责管护现有鲁孜沟水土保持监测站，定期采集数据，相关数据及时报送第三方进行有效性分析，为日喀则市水土保持工作提供准确的基础数据支撑。
（六）、健全水土保持规划体系，强化规划引领
一是经市政府同意，编报批复了《日喀则市“十四五”水土保持规划（2021—2025）》。
二是完成在库14个项目全部前期立项工作，完成申报2024年4个新建项目。
（七）、加强水土保持国策宣传，营造良好氛围
制定年度水土保持“六进”宣传活动方案，一是完成昂仁县多白乡中心小学、南木林县秋木乡中心小学“进学校”宣传活动，并发放价值1万多元的体育用品；二是结合年度监督检查完成“进工地”宣传活动，发放500余份宣传品，三是完成对市委党校吉隆分校、市交运局、扎西吉彩社区、开展水土保持“六进”宣传活动，营造全社会共同关注、支持和参与水土保持的良好氛围。
（八）、依托“互联网+”监督体系，实现信息化管理
一是强化“互联网+”监督，充分利用全国水土保持管理V4.0信息系统，加强全过程信息化管理；二是强化地理信息系统的应用，开展遥感监管工作，加强违法违规行为的预防和监管；三是强化监管手段，现场实现无人机航拍监管全覆盖，并借助无人机、遥感解译软件制作现场监管影像，保障监督执法的规范性。四是组织4名专技干部分批到拉萨学习无人机操作，均已拿到驾驶证书。
第二部分 西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年度部门决算表
（详见附表1-10）
第三部分 西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年收入总计为2376.80万元，2022年收入总计为4624.77万元，同比减少2247.97万元，减少48.61%，减少主要原因办公楼维修改造项目、2021年收回原用途继续支出项目、第三批西藏专项农林水项目中央基建投资（文创园区）项目均已合同完工验收，还未开展竣工验收，剩余金额预计在2024年5月底之前支付。
二、收入决算情况说明
西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年本年收入合计为2376.80万元，其中：财政拨款收入2376.80万元，2022年本年收入合计4624.77万元，其中：财政拨款收入为4624.77万元，同比减少2247.97万元，减少48.61%，减少主要原因办公楼维修改造项目、2021年收回原用途继续支出项目、第三批西藏专项农林水项目中央基建投资（文创园区）项目均已合同完工验收，还未开展竣工验收，剩余金额预计在2024年5月底之前支付。
三、支出决算情况说明
西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年本年支出合计为2376.80万元，其中：基本人员经费支出为1356.42万元，占支出合计的57%；基本日常公用经费支出为96.22万元，占支出合计的4%；项目支出924.16万元，占支出合计的39%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年一般公共预算财政拨款2376.80万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计2376.80万元。2023年本年支出合计2376.80万元，其中：社会保障和就业支出160.96万元、卫生健康支出62.04万元、农林水支出2060.07万元、住房保障支出93.73万元、年末财政拨款结转结余0万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年一般公共预算财政拨款支出2376.80万元，基本人员经费支出1356.42万元，基本日常公用经费支出为96.22万元，项目支出924.16万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年一般公共预算财政拨款支出2376.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出160.96万元，占6.77%；卫生健康支出62.04万元、占2.61%；农林水支出2060.07万元，占8.68%；住房保障支出93.73万元，占3.94%。
（四）西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2023年财政拨款支出决算具体情况如下：
1.农林水支出——水利---水土保持2060.07万元。
2.社会保障和就业支出——就业补助---社会保险补贴160.96万元。
3.卫生健康支出——行政事业单位医疗---事业单位医疗62.04万元。
4.住房保障支出——住房改革支出---住房公积金93.73万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1452.64万元，其中，人员经费1356.42万元，主要包括：工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保险疗费、其他社会保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费96.22万元，主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费等。
六、2022年度机关运行情况说明
2023年西藏自治区日喀则市水土保持监测中心履行水土保持法。
1、2023年年初结转和结余基本支出结余0万元，2023年，一般公共预算收入2376.80万元。其中：水土保持2060.07万元，住房公积金93.73万元，社会保障和就业支出160.96万元，卫生健康支出62.04万元。
2、2023年，一般公共预算支出2376.80万元。其中：水土保持2060.07万元，住房公积金93.73万元，卫生健康支出62.04万元，社会保障和就业支出160.96万元，2023年年末结转和结余基本支出结转0万元。
七、政府采购情况说明
2023年市水土保持监测中心无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西藏自治区日喀则市水土保持监测中心共有车辆3辆，其中越野2辆；单位价值113.78万元、其他用车1辆；单位价值18.45万元、鲁孜沟监测站房屋价值为：1336.52万元。
九、预算绩效情况说明
1.概述项目绩效目标完成情况
2023年党建经费及离退休党支部活动经费、宣传经费已全部按原目标完成。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况2023年本单位支出实现情况为72.46%。
十、扶贫资金情况说明。
西藏自治区日喀则市水土保持监测中心无扶贫资金使用情况。
十一、债务情况说明。
西藏自治区日喀则市水土保持监测中心无政府债券资金使用情况。
十二、重点、重大项目信息
2023年西藏自治区日喀则市水土保持监测中心专项资金0.00万元，用于支持电子商务进农村工作，电子商务进农村综合示范项目涵盖物流、品牌、营销、溯源、培训、服务等多个领域，贯穿建设、运营、生产、流通、分配等各个环节，涉及商务、财政、扶贫、交通、农牧、市场监督、邮管、通讯等多家部门，是一项综合性工程。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
2023-303002-日喀则市水土保持监测中心决算公开报表.xls