目 录
第一部分 日喀则市水利局本级概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 日喀则市水利局本级2024年预算明细表
第三部分 日喀则市水利局本级2024年预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
日喀则市水利局本级概况
一、主要职能
（一）部门职责。
1.负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水利规划和政策。起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案。组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，并负责监督实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，指导水利国有资产（设施）监督和管理工作。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5.负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨县（区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全市建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设项目水土保持方案技术审查工作。指导全市重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。组合开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
10.指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
11.负责全市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量建监督工作，组织水利科学研究、技术引进和科技推广。制定水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施，按规定协助办理国际河流有关涉外事务。承担水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全市水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
14.负责贯彻落实市全面推行河长制工作领导小组的安排部署，组织协调全市全面推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各县(区)全面推行河长制湖长制工作。组织开展全市河长制湖长制考核评估和监督管理。
15.完成市委和市人民政府交办的其他任务。
16.职能转变。市水利局应切实加强全市水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。
17.有关职责分工。
与市自然资源局有关责任分工。市水利局负责保障水资源的合理开发利用，实施水资源的统一监督管理，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。市自然资源局负责水资源调查和确权登记管理工作。
与市生态环境局有关责任分工。市水利局指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。市生态环境局负责编制水功能区划、排污口设置管理和流域水环境保护工作。
与市农业农村局有关责任分工。市水利局负责指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，协调牧区水利工作。市农业农村局负责中央和地方财政水利发展资金安排的面上小型农田水利设施建设项目管理。
与市应急管理局有关责任分工。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全市水情旱情监测预警工作。组织编制重点江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和自然灾害类专项预案，组织协调重大灾害应急抢险救援工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作。
二、部门（单位）机构设置情况
机构改革后，经市人民政府批准，日喀则市水利局内设机构行政科室6个（办公室、规划与建设管理科、水政水资源管理科、河湖管理科、农村水利水电水保科、水旱灾害防御科），事业科室6个（重点水利枢纽灌区管理中心、水土保持监测中心、机关后勤服务中心、重点水利工程建设管理站、满拉灌区管理局、水利工程安全与质量监督站）。
第二部分
日喀则市水利局本级2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市水利局本级2024年度预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
2024年日喀则市水利局本级收支总预算3081.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2512.11万元以及上年结转569.46万元；支出包括：社会保障和就业支出229.52万元，卫生健康支出97.4万元，农林水支出2636.38万元，住房保障支出115.29万元。
二、部门（单位）收入总体情况
2024年日喀则市水利局本级收入预算总量3081.58万元，同比减少1550.99万元，主要原因是：上年结转资金减少。其中：上年结转569.46万元， 占18.48 %；2024年一般公共预算拨款收入2512.11万元，占81.52%。
三、部门（单位）支出总体情况
2024年日喀则市水利局本级支出预算总量3081.58万元，同比减少1550.99万元，主要原因是：上年结转资金减少。其中：基本支出1774.76万元，占 57.59 %；项目支出 1306.81万元，占 42.41 %。
四、财政拨款收支总体情况
2024年日喀则市水利局本级财政拨款收支总预算3081.58万元。同比减少1550.99万元，主要原因是：上年结转资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2512.11万元以及上年结转569.46万元；支出包括：社会保障和就业支出229.52万元，卫生健康支出97.4万元，农林水支出2636.38万元，住房保障支出115.29万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款 3081.58万元,比上年执行数减少 1550.99万元，主要原因：上年结转资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 3081.58万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出229.52万元，占 7.45%；卫生健康支出97.4万元，占 3.16%；农林水支出2636.38万元，占 85.55%；住房保障支出115.29万元占 3.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出。2024年年初预算数为3万元，比2023年执行数增加3万元，主要原因为23年法律顾问费用未放至一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出。2024年年初预算数为229.52万元，比2023年执行数增加0.78万元，无较大变动。
3.卫生健康支出。2024年年初预算数为97.4万元，比2023年执行数增加3.53万元，主要原因是新增职工疗养费。
4.农林水支出。2024年年初预算数为2636.38万元，比2023年执行数减少1551.3万元，主要原因是项目资金减少。
5.住房保障支出。2024年年初预算数为115.29万元，比2023年执行数减少7万元，主要原因是人员退休导致。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出1774.76万元，其中：
人员经费1604.93万元，主要包括：工资性支出1029.17万元（基本工资230.71万元、津贴补贴720.14万元、奖金78.32万元）、机关事业单位养老保险缴费153.46万元、城镇职工基本医疗保险缴费73.85万元、公务员医疗补助14.36万元、其他社会保险缴费21.72万元、其他工资福利支出42.11万元、住房公积金115.29万元、医疗费1.74万元、对个人和家庭的补助153.23万元（抚恤金65.94万元、生活补助70.33万元、医疗费补助11.38万元、其他对个人和家庭的补助5.58万元）。
公用经费169.83万元，主要包括：办公费6万元、印刷费2.8万元、水费9.6万元、电费30万元、邮电费9.5万元、差旅费9万元、公务接待费3万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出60.92万元、工会经费20.7万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为 68.91万元，“三公”经费预算比上年增加 6.37万元，增长10.19%，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置 0万元，较上年无变化；公车运行费 65.91万元，较上年增加10.87万元，主要原因是水利工程项目点多面广，车辆油料费消耗大,同时受油价上涨及车况老化维修增多；公务接待费 3 万元，较上年减少4.5万元，主要原因是预期来访工作组减少。2024年预计接待50批次300人次。
八、政府性基金预算支出总体情况
我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2024年单位机关运行经费财政拨款预算169.93万元，比上年预算减少 14.69万元，降低7.96 %。主要原因是 人员减少。主要包括：办公费6万元、印刷费2.8万元、水费9.6万元、电费30万元、邮电费9.5万元、差旅费9万元、公务接待费3万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出60.92万元、工会经费20.7万元。
（二）政府采购情况说明。
2024年本单位政府采购预算总额 486.87万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算486.87万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年 12 月底，本位共有车辆 10 辆，其中，应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆。截至2024年6月，藏D3S202完成移交手续，现实际共有车辆9辆。单位价值50万元以上通用设备 7 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 28 个，资金 2512.11 万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无。
（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）
无。
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。