目  录

第一部分  概况

一、市水利局决算单位构成

二、市水利局职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市水利局机关2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市水利局机关2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 第一部分

日喀则市水利局机关概况 

一、市水利局机关决算单位构成

日喀则市水利局2023年部门决算仅有日喀则市水利局本级1个1级预算单位构成。

 二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水利规划和政策。起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案。组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，并负责监督实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，指导水利国有资产（设施）监督和管理工作。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨县（区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全市建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设项目水土保持方案技术审查工作。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组合开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11.负责全市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量建监督工作，组织水利科学研究、技术引进和科技推广。制定水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施，按规定协助办理国际河流有关涉外事务。承担水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全市水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14.负责贯彻落实市全面推行河长制工作领导小组的安排部署，组织协调全市全面推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各县(区)全面推行河长制湖长制工作。组织开展全市河长制湖长制考核评估和监督管理。

15.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

16.职能转变。市水利局应切实加强全市水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

17.有关职责分工。

与市自然资源局有关责任分工。市水利局负责保障水资源的合理开发利用，实施水资源的统一监督管理，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。市自然资源局负责水资源调查和确权登记管理工作。

与市生态环境局有关责任分工。市水利局指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。市生态环境局负责编制水功能区划、排污口设置管理和流域水环境保护工作。

与市农业农村局有关责任分工。市水利局负责指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，协调牧区水利工作。市农业农村局负责中央和地方财政水利发展资金安排的面上小型农田水利设施建设项目管理。

与市应急管理局有关责任分工。市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全市水情旱情监测预警工作。组织编制重点江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和自然灾害类专项预案，组织协调重大灾害应急抢险救援工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作。

   （二）部门机构设置。

日喀则市水利局：机构改革后，经市人民政府批准，市水利局内设机构行政科室6个（办公室、规划与建设管理科、水政水资源管理科、河湖管理科、农村水利水电水保科、水旱灾害防御科），事业科室3个（拉洛灌区管理局、水土保持监测中心、机关后勤服务中心），参照公务员管理科室3个（重点水利工程建设与管理站、满拉灌区管理局、水利工程安全与质量监督站）。

第二部分

西藏自治区日喀则市水利局机关2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区日喀则市水利局机关2022年度部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市水利局机关2022年收入总计为15258万元，2021年收入总计为2711.1万元，同比增加12546.9万元，增长462.8%，主要原因为新增满拉水库现代化改造项目拨款12000元。2022年支出合计15258万元，2021年支出合计3850.2万元，同比增加11407.8万元，增长296.29%，主要原因为新增满拉水库现代化改造项目支出12000元。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市水利局机关2022年本年收入合计15258万元，其中：财政拨款收入15258万元，2021年本年收入合计2711.1万元，其中：财政拨款收入为2711.1万元，同比增加12546.9万元，增长462.8%，主要原因为新增满拉水库现代化改造项目拨款12000元。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市水利局机关2022年本年支出合计15258万元，其中：基本支出1884.92万元，占支出合计的12.35%；项目支出13373.08万元，占支出合计的87.65%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市水利局机关2022年一般公共预算财政拨款15176.9万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余81.10万元，收入总计15258万元。2022年支出合计15258万元，其中：社会保障和就业支出215.76万元、卫生健康支出104.73万元、农林水支出14803.92万元、住房保障支出133.59万元、年末财政拨款结转结余0万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市水利局机关2022年一般公共预算财政拨款支出15258万元，基本支出1884.92万元，项目支出13373.08万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市水利局机关2022年一般公共预算财政拨款支出15258万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出215.76万元，占1.41%；卫生健康支出104.73万元、占0.7%；农林水支出14803.92万元，占97.02%；住房保障支出133.59万元，占0.87%。                                                                                                                                                                           单位：万元

    （四）西藏自治区日喀则市水利局机关2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出——社会保障和就业支出215.76万元，其中：公益性岗位补贴49.31万元；社会保险补贴19.02万元。机关事业养老保险支出147.43万元。

2.卫生健康支出——行政单位医疗77.64万元；公务员医疗补助14.04万元。

2.农林水支出——水利14803.92万元，其中：行政运行1488.17万元；水利行业业务管理38.万9元；水利工程建设12000万元，水土保持352.13万元；水资源节约管理与保护15,38万元；防汛723.24万元；农村水利79.05万元，其他水利支出107.36万元。

3.住房保障支出——住房改革支出133.59万元，其中：住房公积金133.59万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数53.58万元，2021年三公经费决算数62.97万元，同比下降9.39万元，下降14.91%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0.00万元，出国团组0组0人次，比2018年0.00万元，增加或减少0.00万元，增长或下降0.00%。

2.公务接待费1.98万元，接待批次35、人次200，比2021年2.03万元，减少0.05万元，下降2.4%，主要根据《关于规范公务接待管理通知》要求严格执行“工作餐”制度等支出。

3公务用车运行维护费51.91万元，比2021年60.94万元，减少9.03万元，降低14.82%。原因为受2022年疫情影响，公务车出行减少。

  六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

1.2021年西藏自治区日喀则市水利局履行职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费1884.92万元，项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1756.55万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费128.36万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

2022年市水利局机关无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）5,424.09 万元，较上年增长 -22.76%。负债总额 952.89万元 ,较上年增长 7.72%。净资产 4,471.19万元 ,较上年增长 -27.15%。流动资产 807.71 万元，较上年增 长 -74.03%，占资产总额 14.89%； 固定资产 1,387.08万元，较上年增长 -0.03%， 占资产总额25.57 % ； 在建工程 554.96万元，较上年增长 35.99% ， 占资产总额 10.23% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 4.34万元，较上年增长 -30.67% ，占资产总额 0.08%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 2,669.99万元，占资产总额 49.22% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 %； 其他资产 0万元，占资产总额0.00 % 。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市水利局机关深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责，年终向市财政局提交了预算绩效管理总结。

十、扶贫资金情况说明

西藏自治区日喀则市水利局机关无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明

西藏自治区日喀则市水利局机关无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

无

 第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：西藏自治区日喀则市水利局2022年决算公开表.xl