2022年度日喀则市水土保持监测中心

部门决算

2023 年  10  月 25 日

西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年度

部门决算

             目  录

第一部分  概况

一、市水土保持监测中心决算单位构成

二、市水土保持监测中心职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年度部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 第一部分 日喀则市水土保持监测中心概况 

一、市水土保持监测中心决算单位构成

纳入西藏自治区日喀则市水土保持监测中心（部门）2022年度决算公开包括以下单位数据：日喀则市水土保持监测中心位于日喀则市（上海中路1号），原日喀则地区水利队，于2007年7月份职能转为地区水保持监测中心，单位总面积2176.50平方米，独立二级预算单位。

    二、部门职责和机构设置

    （一）部门职责。

1、负责编制并监督实施市水土保持规划及年度计划；

2、指导水土流失综合防治工作；

3、组织编制水土保持规划；

4、水土流失监测预报并公告；

5、根据权限审核生产建设项目水土保持方案；

6、负责全市水土保持监督管理，指导水土流失综合治理工作；

7、组织指导水利社会化服务体系建设，承担全市水土保持监测点监测工作，负责全市开发建设项目水土保持监测、监督工作；

8、承担全市水土保持宣传和工程技术培训工作；

9、承担饮水水源水质检测工作；

10、负责指导河（湖）管理保护，河道采砂工资；

11、负责指导河（湖）管理保护，开发、利用相关方案提供技术支持；

12、负责拟订河道采砂规划和计划；

13、负责组织实施河（湖）水域岸线管理保护相关工作。

   （二）部门机构设置。

部门内设机构6个,分别是：办公室、财务室、预防监督科、生态科、监测站、党建办。

第二部分 西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年度

部门决算表

西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年决算公开表.xls

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年度部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年收入总计为4624.77万元，2021年收入总计为1345.62万元，同比增加3279.15万元，增长29.09%，主要原因为正常晋升及职称变动工资、水土保持预防与治理资金、办公楼维修改造、2021年第三批西藏专项农牧林水项目中央基建投资。2022年支出合计为4624.77万元，2021年支出合计为1335.62万元，同比增加3289.15万元，增长28.88%，主要原因为正常晋升及职称变动工资、水土保持预防与治理资金、办公楼维修改造、2021年第三批西藏专项农牧林水项目中央基建投资。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年本年收入合计为4624.77万元，其中：财政拨款收入4624.77万元，2021年本年收入合计1345.62万元，其中：财政拨款收入为1345.62万元，同比增加3279.15万元，增长29.09%，主要原因为正常晋升及职称变动工资、水土保持预防与治理资金、办公楼维修改造、2021年第三批西藏专项农牧林水项目中央基建投资。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年本年支出合计4624.77万元，其中：基本支出1450.30万元，占支出合计的31.36%；项目支出3174.47万元，占支出合计的68.64%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年一般公共预算财政拨款4624.77万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0万元，收入总计4624.77万元。2022年本年支出合计4624.77万元，其中：社会保障和就业支出15.38万元、卫生健康支出9.56万元、农林水支出4486.89万元、住房保障支出112.94万元、年末财政拨款结转结余0万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年一般公共预算财政拨款支出4624.77万元，基本支出1450.30万元，项目支出3174.47万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年一般公共预算财政拨款支出4624.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.38万元，占0.33%；卫生健康支出9.56万元、占0.21%；农林水支出4486.89万元，占97.02%；住房保障支出112.94万元，占2.44%。

                                            单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市水土保持监测中心2022年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.农林水支出——水利---水土保持4486.89万元。

    2.社会保障和就业支出——就业补助---社会保险补贴15.38万元。

3.卫生健康支出——行政事业单位医疗---事业单位医疗5.66万元，卫生健康支出——老龄卫生健康事务---老龄卫生健康事务3.90万元。

4.住房保障支出——住房改革支出---住房公积金112.94万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2022年三公经费决算数为12.19万元，2021年三公经费决算数18.87万元，同比下降6.68万元，下降64.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0.00万元，出国团组0组0人次，比2021年0.00万元，增加或减少0.00万元，增长或下降0.00%。

2.公务接待费0.00万元，接待批次0、人次0，比2021年0.25万元，减少0.25万元，下降100%，主要根据《关于规范公务接待管理通知》要求严格执行“工作餐”制度等支出。

3公务用车运行维护费12.19万元，比2021年18.62万元，减少6.43万元，降低65.47%。原因为西藏自治区日喀则市水土保持监测中心公务用车内部管理制度，严格控制了车辆的燃料费及维修费,加上疫情原因下乡次数减少，因此该费用减少。

 六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年西藏自治区日喀则市水土保持监测中心履行水土保持法。

1、2022年年初结转和结余基本支出结余0万元，2022年，一般公共预算收入4624.77万元。其中：水土保持4486.89万元，住房公积金112.94万元，社会保障和就业支出15.38万元，卫生健康支出9.56万元。

2、2022年，一般公共预算支出4624.77万元。其中：水土保持4486.89万元，住房公积金112.94万元，卫生健康支出9.56万元，社会保障和就业支出15.38万元，2022年年末结转和结余基本支出结转0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1390.88万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费59.42万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

2022年市水土保持监测中心无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区日喀则市水土保持监测中心共有车辆4辆，其中，轿车1辆；单位价值19.95万元、越野2辆；单位价值113.78万元、其他用车1辆；单位价值18.45万元、鲁孜沟监测站房屋价值为：1336.52万元；其他固定资产价值为：84.34万元。

九、预算绩效情况说明

2022年西藏自治区日喀则市水土保持监测中心深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则市水土保持监测中心无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则市水土保持监测中心无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2022年西藏自治区日喀则市水土保持监测中心专项资金0.00万元，用于支持电子商务进农村工作，电子商务进农村综合示范项目涵盖物流、品牌、营销、溯源、培训、服务等多个领域，贯穿建设、运营、生产、流通、分配等各个环节，涉及商务、财政、扶贫、交通、农牧、市场监督、邮管、通讯等多家部门，是一项综合性工程。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。