日喀则市水土保持监测中心（部门）2023年度部门预算
2023年7月25日
目录
第一部分日喀则市水土保持监测中心（部门）概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分日喀则市水土保持监测中心（部门）2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分日喀则市水土保持监测中心（部门）2023年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
日喀则市水土保持监测中心（部门）概况
一、部门预算单位构成
日喀则市水土保持监测中心（部门）2023年度预算公开包括以下单位数据：日喀则市水土保持监测中心（单位）：日喀则市水土保持监测中心位于日喀则市（上海中路1号），原日喀则地区水利队，于2007年7月份职能转为地区水土保持监测中心，单位总面积为2176.50平方米。独立二级预算单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
负责编制并实施市水土保持规划及年度计划；指导水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划、水土流失监测预报并公告；根据权限审核生产建设项目水土保持方案；负责全市水土保持监督管理，指导水土流失综合治理工作；组织指导水利社会化服务体系建设，承担全市水土保持监测点监测工作，负责全市开发建设项目水土保持监测、监督工作；承担全市水土保持宣传和工程技术培训工作；承担饮水水源水质检测工作；承担市防汛抗旱指挥部交办的防汛抗旱抢险任务。
（二）部门机构设置。
部门内设机构6个，分别是：办公室、财务室、预防监督科、生态科、监测站、党建办。
第二部分
日喀则市水土保持监测中心（部门）2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
日喀则市水土保持监测中心（部门）2023年度部门预算数据分析
一、关于2023年部门收支预算情况的总体说明
2023年部门收支总预算3176.85万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，使用非财政拨款结余，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出，国有资本经营预算支出，结转下年。
二、关于2023年部门收入情况说明
日喀则市水土保持监测中心（部门）2023年收入预算 3176.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1502.26万元，占47.29%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；使用非财政拨款结余0.00万元，占0.00%；上年结转1674.59万元，占52.71%。
三、关于2023年部门支出情况说明
日喀则市水土保持监测中心（部门）2023 年支出预算 3176.85万元，其中：基本支出1093.92万元，占29.43%；项目支出52.87万元，占0.17%。
四、关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
日喀则市水土保持监测中心（部门）2023年财政拨款收支总预算3176.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款 1502.26万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转 1674.59万元。支出包括：一般公共服务支出2808.95万元；外交支出0.00万元；国防支出0.00万元；科学技术支出0.00万元；社会保障和就业支出135.23万元；节能环保支出0.00万元；住房保障支出101.56万元；国有资本经营预算支出 0.00万元；卫生健康支出72.46万元。社会保险基金支出5.07万元；公益性岗位补贴53.58万元。
五、关于2023年一般公共预算支出情况说明
一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：
一般公共服务支出。2023年年初预算数为3176.85万元，比2021年执行数增加919.31万元，增高28.94%，主要原因是。2023年预算中增加了日喀则市水土保持监测中心办公楼维修改造项目以及水土保持宣传经费、水土保持预防与治理项目等因素而增加。
（一）社会保障和就业支出。2023年年初预算数为135.23万元，比2021年执行数增加25.46万元，增高18.83%，主要原因是人员增加，导致基数变化。
（二）卫生健康支出。2023年年初预算数为72.46万元，比2021年执行数增加17.57万元，增高24.25%，主要原因是人员增加，导致基数变化。
（三）农林水支出。2023年年初预算数为2808.95万元，比2021年执行数增加1876.36万元，增高66.8%，主要原因是日喀则市水土保持监测中心办公楼维修改造项目以及水土保持宣传经费、水土保持预防与治理项目等因素而增加。
（四）住房保障支出。2023年年初预算数为101.56万元，比2021年执行数增加19.23万元，增高18.94%，增加人员，导致基数变化。
六、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。
日喀则市水土保持监测中心（部门）2023 年一般公共预算基本支出1449.39万元。其中：
人员经费1326.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费122.62万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、2023年度政府性基金预算支出情况说明
日喀则市水土保持监测中心2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
八、2023年度国有资本经营预算支出情况说明
日喀则市水土保持监测中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出。
九、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2022年度公共预算财政拨款“三公”经费经费支出预算数为23.94万元，其中：公务接待1.94万元、公务用车运行费22万元、因公出国（境）0.00万元。
2023年公共预算财政拨款“三公”经费经费支出预算数为22.7万元，其中：公务接待0.7万元、公务用车运行维护费22万元、因公出国(境)0.00万元。
2023年预算数同比2022年预算数减少1.24万元、下降0.0.54%。减少原因是：根据文件要求严格控制车辆运行维护费及公务接待。
2022年接待批次13次，接待人次129人次，公务用车4辆。
2023年接待预计10次，接待人次预计118人次，公务用车4辆。
十、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
1、人员经费1326.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2、公用经费122.62万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
3、项目支出：党建经费12.31万元，2021年收回原用途继续支出项目207.56万元、水土保持宣传经费40.00万元、日喀则市水土保持监测中心办公楼维修改造170.56万元、离退休党支部和党员经费0.56万元、2021年第三批西藏专项农牧林水项目中央基建投资1296.47万元。
（二）政府采购情况说明。
本单位今年政府采购由日喀则市水土保持监测中心办公楼维修改造（其他建筑工程）项目及日喀则市水土流失两区划分（其他专业技术服务）项目。
（三）国有资产占有使用情况说明。
2023年我单位固定资产为:1553.47万元。其中：土地、房屋及构建物1336.52万元、通用设备199.21万元、专用设备3.31万元、家具、用具、装具及动植物14.43万元。
（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。
2023年水保中心预算绩效管理工作严格按财政部《预算绩效管理工作考核办法》和《日喀则市财政预算绩效管理工作考核办法》的要求，实施本单位的绩效工资。
（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。
本单位未涉及政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。