2021年度日喀则市水利局部门决算

 2022 年  12 月 12 日

西藏自治区日喀则市水利局2021年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区日喀则市水利局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区日喀则市水利局2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区日喀则市水利局概况 

一、部门决算单位构成

日喀则市水利局为日喀则市人民政府组成部门，一级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市水利局机关本级2021年度部门决算编制范围的单位为日喀则市水利局机关本级1家单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟定全市水利规划和政策。起草有关水利工作的地方性法规和政府规章草案。组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，并负责监督实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，指导水利国有资产（设施）监督和管理工作。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟定全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨县（区）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责全市建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设项目水土保持方案技术审查工作。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组合开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.指导水利工程移民管理工作。拟定水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11.负责全市重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量建监督工作，组织水利科学研究、技术引进和科技推广。制定水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施，按规定协助办理国际河流有关涉外事务。承担水利统计工作，指导水利信息化、水利行业队伍建设。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担全市水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14.负责贯彻落实市全面推行河长制工作领导小组的安排部署，组织协调全市全面推行河长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作。指导各县(区)全面推行河长制湖长制工作。组织开展全市河长制湖长制考核评估和监督管理。

15.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

机构改革后，经市人民政府批准，市水利局内设机构行政科室6个（办公室、规划与建设管理科、水政水资源管理科、河湖管理科、农村水利水电水保科、水旱灾害防御科），事业科室3个（拉洛灌区管理局、水土保持监测中心、机关后勤服务中心），参照公务员管理科室3个（重点水利工程建设与管理站、满拉灌区管理局、水利工程安全与质量监督站）。

第二部分 西藏自治区日喀则市水利局2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市水利局2021年度部门决算数据说明

 一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市水利局2021年收入总计为2711.0992万元，2020年收入总计为7549.2万元，同比减少4838.10万元，减少47%，主要原因项目较去年减少。2020年支出合计3850.1995万元，2020年支出合计3729.63123.9万元，同比增加121万元，增长3%，主要原因是同比上年预算执行力度加大，预算执行进度加快等。

二、收入决算情况说明

西藏自治区日喀则市水利局2021年本年收入合计2711.0992万元，其中：财政拨款收入2711.0992万元，2020年本年收入合计6223万元，其中：财政拨款收入为2711.0992万元，同比减少3511.9万元，减少229%，主要原因为项目减少。

三、支出决算情况说明

西藏自治区日喀则市水利局2021年本年支出合计3850.1995万元，其中：基本支出1742.41万元，占支出合计的45%；项目支出2107.78万元，占支出合计的55%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区日喀则市水利局2021年一般公共预算财政拨款2711.09万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余3364.84万元，收入总计6075.94万元。2021年本年支出合计3850.1995万元，其中：社会保障和就业支出180.94万元、卫生健康支出82.73万元、农林水支出3486.26万元、住房保障支出100.26万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区日喀则市水利局2021年一般公共预算财政拨款支出3850.1995万元，基本支出1742.41万元，项目支出2107.78万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区日喀则市水利局2021年一般公共预算财政拨款支出3850.1995万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出180.94万元，占4%；卫生健康支出82.73万元，占2%农林水支出3486.26万元，占91%；住房保障支出100.26万元，占2.6%。

                                                              单位：万元

（四）西藏自治区日喀则市水利局2021年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.社会保障和就业支出——社会保障和就业支出180.94万元，其中：公益性岗位补贴42.34万元；其他社会保障和就业支出15.40万元。机关事业养老保险支出：123.18万元。

2.农林水支出——水利3486.26万元，其中：行政运行1391.47万元；水利行业业务管理169.5万元；水利前期工作430.85万元；水土保持650.53万元；水资源节约管理与保护24.35万元；防汛513.23万元；农村水利106.32万元，其他水利支出200万元。

3.住房保障支出——住房改革支出100.26万元，其中：住房公积金100.26万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2021年三公经费决算数20.93万元，2020年三公经费决算数22.5万元，同比下降1.57万元，增长或下降7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0万元，出国团组0组0人次，比2019年3.1万元，减少3.1万元，下降100%。

2.公务接待费2.03万元，接待55批次355人次，比2020年6.5万元，减少4.2万元，主要用于国内公务接待餐费等支出。

3公务用车运行维护费18.90万元，比2020年20.25万元，减少1.35万元，降低3%。原因为西藏自治区日喀则市水利局公务用车。

  六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年西藏自治区日喀则市水利局履行职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费1742.24万元，项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1614.80万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费127.61万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

（一）2021年防汛物资采购项目

2021年日喀则市财政局从自治区财政水利发展资金（藏财农指〔2021〕32号）中下达我市防汛抗旱物资采购资金964.62万元，通过政府采购公开招标方式进行了2021年防汛物资采购。分为1个标段，本次采购国标8#铅丝笼25万㎡、铅丝笼网兜22万㎡、彩条布18万㎡、柴油发电机30台、冲锋舟2艘、皮划艇4艘、手提强光巡检灯100个、全方位自动升降工作灯7个、高倍望远镜6个、消防水带3000米、救援绳3000米、铁锹1000把、十字镐600把、柴油自吸水泵40台、大功率柴油发电机1台、输电线320米、稳压器2台、多功能扳手管钳50把、叉车4台。

（二）2021年山洪灾害防治非工程措施项目

《日喀则市财政局关于下达2021年山洪灾害防治项目资金的通知》（日财农指〔2021〕32号）文件，下达我市2021年山洪灾害防治非工程措施资金249.64万元。其中监测预警系统资金92.84万元（实行政府采购），群测群防（培训演练）资金31.2万元，其他费用17.6万元。监测预警系统政府采购实施内容为对损坏较为严重的桑珠孜区、亚东县、康马县、仁布县、谢通门县5个县（区）更新28个自动雨量站，其中进行5个自动雨量站全站更新，23个同讯系统更新、17个雨量传感器更新、22个供电系统更新。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西藏自治区日喀则市水利局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车4辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。国有资产总值1952.47万元，其中：流动资产887.63万元，非流动资产1064.04万元。

九、预算绩效情况说明

2021年西藏自治区日喀则市水利局深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区日喀则市水利局无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西藏自治区日喀则市水利局无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

2021年日喀则市财政局从自治区财政水利发展资金（藏财农指〔2021〕32号）中下达我市防汛抗旱物资采购资金964.62万元，通过政府采购公开招标方式进行了2021年防汛物资采购。分为1个标段，本次采购国标8#铅丝笼25万m²、铅丝笼网兜22万m²、彩条布18万m²、柴油发电机30台、冲锋舟2艘、皮划艇4艘、手提强光巡检灯100个、全方位自动升降工作灯7个、高倍望远镜6个、消防水带3000米、救援绳3000米、铁锹1000把、十字镐600把、柴油自吸水泵40台、大功率柴油发电机1台、输电线320米、稳压器2台、多功能扳手管钳50把、叉车4台。

物资通过验收后，进入防汛应急仓库入库。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、水利行业业务管理，反应用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

西藏自治区日喀则市2021年部门决算公开表.xlsx