目录

第一部分日喀则市水土保持监测中心（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分日喀则市水土保持监测中心（部门）2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分日喀则市水土保持监测中心（部门）2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

日喀则市水土保持监测中心（部门）概况

一、部门预算单位构成

日喀则市水土保持监测中心（部门）2022年度预算公开包括以下单位数据：日喀则市水土保持监测中心（单位）：日喀则市水土保持监测中心位于日喀则市（上海中路1号），原日喀则地区水利队，于2007年7月份职能转为地区水土保持监测中心，单位总面积为2176.50平方米。独立二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

负责编制并实施市水土保持规划及年度计划；指导水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划、水土流失监测预报并公告；根据权限审核生产建设项目水土保持方案；负责全市水土保持监督管理，指导水土流失综合治理工作；组织指导水利社会化服务体系建设，承担全市水土保持监测点监测工作，负责全市开发建设项目水土保持监测、监督工作；承担全市水土保持宣传和工程技术培训工作；承担饮水水源水质检测工作；承担市防汛抗旱指挥部交办的防汛抗旱抢险任务。

（二）部门机构设置。

部门内设机构6个,分别是：办公室、财务室、预防监督科、生态科、监测站、党建办。

第二部分

日喀则市水土保持监测中心（部门）2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

日喀则市水土保持监测中心（部门）2022年度部门预算数据分析

一、关于2022年部门收支预算情况的总体说明

2022年部门收支总预算2257.54万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，事业收入，事业单位经营收入，其他收入，使用非财政拨款结余，上年结转。支出包括：一般公共服务支出，外交支出，国防支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，住房保障支出，国有资本经营预算支出，结转下年。

二、关于2022年部门收入情况说明

日喀则市水土保持监测中心（部门）2022年收入预算 万2257.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1776.87万元，占78.71%；国有资本经营预算拨款收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；使用非财政拨款结余0.00万元，占0.00%；上年结转480.67万元，占21.29%。

三、关于2022年部门支出情况说明

日喀则市水土保持监测中心（部门）2022 年支出预算 2257.54万元，其中：基本支出1383.75万元，占61.29%；项目支出873.79万元，占38.71%。

四、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

日喀则市水土保持监测中心（部门）2022年财政拨款收支总预算2257.54万元。收入包括：一般公共预算财政拨款 万1776.87万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转480.67万元。支出包括：一般公共服务支出1949.46万元；外交支出0.00万元；国防支出0.00万元；科学技术支出0.00万元；社会保障和就业支出129.95万元；节能环保支出0.00万元；住房保障支出97.46万元；国有资本经营预算支出0.00万元；卫生健康支出70.66万元；转移性支出10.00万元。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化总体情况，与上年预算数同口径比较，支出具体情况如下：

一般公共服务支出。2022年年初预算数为2257.54 万元，比2021年执行数增加911.92万元，增高40.39%，主要原因是。2022年预算中增加了日喀则市水土保持监测中心办公楼维修改造项目以及水土保持宣传经费、水土保持预防与治理项目等因素而增加。

(一)社会保障和就业支出。2022年年初预算数为129.95万元，比2021年执行数减少3.73万元，降低2.87%，主要原因是人员减少，导致基数变化。

(二)卫生健康支出。2022年年初预算数为70.66万元，比2021年执行数减少4.22万元，降低5.97%，主要原因是人员减少，导致基数变化。

(三)农林水支出。2022年年初预算数为1949.46万元，比2021年执行数增加902.42万元，增加46.29%，主要原因是日喀则市水土保持监测中心办公楼维修改造项目以及水土保持宣传经费、水土保持预防与治理项目等因素而增加。

(四)住房保障支出。2022年年初预算数为97.46万元，比2021年执行数减少11.54万元，降低11.84%，主要原因是人员减少，导致基数变化。

(五)转移性支出。2022年年初预算数为10万元，比2021年执行数增加10万元，增加100%，主要原因是日喀则市“十四五”水土保持规划编制报告未出，2021年该项目支出列为结转下年。

六、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

日喀则市水土保持监测中心（部门）2022 年一般公共预算基本支出1383.74万元。其中：

人员经费1260.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.32万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2022年度政府性基金预算支出情况说明

日喀则市水土保持监测中心2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

八、2022年度国有资本经营预算支出情况说明

日喀则市水土保持监测中心2022年度没有使用国有资本经营安排的支出。

九、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年度公共预算财政拨款“三公”经费经费支出预算数为28.62万元，其中：公务接待费1.94万元、公务用车运行维护费26.68万元、因公出国（境）0.00万元；2021年实际支出为18.86万元，其中：公务用车运行费18.62万元，公务接待费0.25万元，2021年三公经费实际支出较预算数减少7.82万元。

2022年公共预算财政拨款“三公”经费经费支出预算数为23.94万元，其中：公务接待费1.94万元、公务用车运行维护费22.00万元、因公出国（境）0.00万元。

2022年预算数同比2021年预算数减少2.74万元、下降16.35%。减少原因是：根据文件要求严格控制车辆运行维护费及公务接待。

2021年接待批次4次，接待人次34人次，公务用车4辆。

2022年接待预计批次13次，接待人次预计129人次，公务用车4辆。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

(1)、人员经费1260.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(2)、公用经费123.31万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(3)、项目支出：党建经费11.59万元、水土保持宣传经费40.00万元、日喀则市水土保持监测中心办公楼维修改造341.53万元、日喀则市“十四五”水土保持规划编制10.00万元、水土保持预防与治理资金470.67万元。

（二）政府采购情况说明。

本单位今年政府采购由日喀则市水土保持监测中心办公楼维修改造（其他建筑工程）项目及日喀则市水土流失两区划分（其他专业技术服务）项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2022年我单位固定资产为：1573.04万元。其中：土地、房屋及构建物1336.52万元、通用设备218.78万元、专用设备3.31万元、家具、用具、装具及动植物14.43万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

2022年水保中心预算绩效管理工作严格按财政部《预算绩效管理工作考核办法》和《日喀则市财政预算绩效管理工作考核办法》的要求，实施本单位的绩效工资。

（五）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。

本单位未涉政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是指市财政局当年拨款的资金。

二、上年结转和结余：是指当年预算已安排资金或下了指标，需要跨年完成的指标任务，结转到下一年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

四、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：市水土保持监测中心2022年度部门预算明细表.xlsx